4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 09/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/009-2015       
941,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
941,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/090-2015       
2.516,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.516,79
Un.:
%
Quantidade:
1,4300
1.754,96
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/093-2015       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
1.755,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
142
497/009-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
142
498/009-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/009-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
6753/000-2015       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
50,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
6756/000-2015       
1.439,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
Vl.Total:
320,00
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
80,00
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
2,90
3 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
100,80
UN
6,0000
16,80
4 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, 
acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte 
de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX
194,50
UN
5,0000
38,90
5 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
28,00
UN
4,0000
7,00
6 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
228,00
RL
4,0000
57,00
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
29,58
UN
6,0000
4,93
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
20,52
UN
6,0000
3,42
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
20,04
UN
6,0000
3,34
10 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
414,93
UN
3,0000
138,31
11 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,00
RL
20,0000
2,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.513.327/0001-09
190
9888/000-2015       
1.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE POPA - PARA USO NO TRANSPORTE DA MANUTENÇÃO DOS 
MOTORES DE POPA DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.068,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
178,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/003-2015       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/005-2015       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/003-2015       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
9700/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
525
11180/000-2015       
711,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª ANNA PINTO 
BANKS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
711,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/11/2015 ATÉ 09/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9696/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
559
11177/000-2015       
765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V KYOSHI SEIMARU 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
765,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
9883/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
630
11597/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS 
VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
645
2624/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - PERÍODO DE 27/08 A 23/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/014-2015       
5.699,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
5.699,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.699,69
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
15319/003-2014       
17.942,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS
Vl.Total:
17.942,18
Un.:
%
Quantidade:
8,3400
2.150,31
37.409,61
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Novembro de 2015.
Total Geral:
 
37.409,61